1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-119-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERÍA REPARACIÓN PUERTAS DE ACCESO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-46-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 108491,52 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161606 Cerrojos de puerta 1 Global Adquisición materiales de Ferretería para reparación de Puerta de Acceso Depto. Comunal de Salud y para puerta de Cesfam Dr. Carlos Diaz Gidi, Según Cotizaciones N° 9960 y N° 1591.   $ 571.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.008 $ 571.008

Total Neto	$ 571.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.492
TOTAL OC	$ 679.500