1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-121-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO CESFAM Y POSTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-83-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 156100,96 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETERÍA PARA MATENIMIENTO DE CESFAM, POSTAS DE SALUD Y OTROS INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.- Según Cotización Nº 0012-040 de fecha 21 de abril de 2016.-   $ 821.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 821.584 $ 821.584

Total Neto	$ 821.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.101
TOTAL OC	$ 977.685