1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-124-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2026 Nombre de la Orden de Compra 500 LITROS PETRÓLEO PARA EQUIPOS ELECTRÓGENOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2320-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.03.002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manpoart e hija ltda Razón Social MANUEL E POBLETE ARTO E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.003.510-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal manpoart e hija ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Global 500 Litros de petróleo para equipos electrógenos, según solicitud unidad SM N°43 500 litros Diesel. Según cotización N° 1152 $ 780.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.500 $ 780.500

Total Neto	$ 780.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 780.500

Justificación de exención de impuesto