1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-13-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-46-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 56257,5636 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Global Adquisición Material De Ferretería para Cambio de cable de luminarias en exterior del Cesfam Dr. Carlos Díaz Gidí, además manguera para Posta de Salud Melozal más angulo y otros materiales para Bodega Comunal de Salud, Según Cotizaciones Nº 9783, N° 8827 y N° 9785.-   $ 296.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.092 $ 296.092

Total Neto	$ 296.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.258
TOTAL OC	$ 352.350