1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-130-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-83-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 47089,6 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global Adquisición Materiales de Ferretería, para Posta de Caliboro, Posta El Aromo, Posta Nirivilo, Bodega Salud Municipal, CCR y Mantenimiento, de acuerdo a Solicitud Nº 623 y 627. Según Cotizaciones Nº 9363; 9374; 9420; 9425; 9423; 9464; 9424; 8391 de fechas Mayo y Junio de 2017.-   $ 247.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.840 $ 247.840

Total Neto	$ 247.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.090
TOTAL OC	$ 294.930