1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-130-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2320-50-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 88860,967 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 10 Unidad no definida panel led   $ 24.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.090 $ 241.092 46171503 Juegos de cerraduras 3 Unidad no definida cerradura tubular   $ 23.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.075 $ 69.075 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida tineta latex blanco   $ 63.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.277 $ 63.277 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad no definida rodillo chiporro   $ 5.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.165 $ 25.167 31211904 Brochas 4 Unidad no definida brochas ecosa   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 40141702 Grifos 4 Unidad no definida monomando lavaplatos   $ 16.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.080 $ 65.078

Total Neto	$ 467.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.861
TOTAL OC	$ 556.550