1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-192-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva de 47 Estufas de Muro de Postas Rurales a compra ágil: 2320-70-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.004 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 397385 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Molco SpA Razón Social MOLCO SPA R.U.T. 77.353.967-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Molco SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 1 Global MANTENCIÓN PREVENTIVA DE 47 ESTUFAS DE MURO DE POSTAS RURALES. SE ADJUNTA ARCHIVO PDF CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y UBICACIÓN DE LAS POSTAS.   $ 2.091.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.091.500 $ 2.091.500

Total Neto	$ 2.091.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 397.385
TOTAL OC	$ 2.488.885

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.677.273-6 Ver adjunto