1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-199-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FOTOCOPIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-96-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 21987,75 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Ovalle Veloso Razón Social VICTOR HUGO OVALLE VELOSO R.U.T. 6.672.815-3 Sucursal Victor Ovalle Veloso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Unidad no definida     $ 115.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.725 $ 115.725

Total Neto	$ 115.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.988
TOTAL OC	$ 137.713