1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-206-CA07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Fotocopias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de fotocopiado Depto. de Salud Municipal durante el mes de diciembre del 2007. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de San Javier R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Javier R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna -1 Impuesto 5450,9233 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO IVAN ACUNA OSSES R.U.T. 5.808.581-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103119 Transparencias 1 Unidad Transparencias Servicio de Fotocopiado Depto. Salud mes de Diciembre del 2007. $ 28.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.689 $ 28.689

Total Neto	$ 28.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.451
TOTAL OC	$ 34.140