1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-214-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio Habilitación Red de Oxígeno - Compra ágil: 2320-83-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 920818,85 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANPROMED Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS MANPROMED LIMITADA R.U.T. 77.062.593-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANPROMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191701 Servicio eléctrico o de gas médico 1 Global SERVICIO DE HABILITACIÓN DE RED DE OXÍGENO. - Se adjuntan Especificaciones Técnicas en archivo PDF. Además, se adjunta archivo Excel, el cual deberá ser completado por todos los proveedores.   $ 4.846.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.846.415 $ 4.846.415

Total Neto	$ 4.846.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 920.819
TOTAL OC	$ 5.767.234