1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-248-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2320-65-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2320-65-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 758863,8 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alcubo ltda Razón Social ALCUBO EMPRESA CONSTRUCTORA LIMITADA R.U.T. 76.111.238-4 Sucursal alcubo ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACION DE CUBIERTA MICROCENTRO GABRIELA MISTRAL COMUNA SAN JAVIER. "" ANEXOS ADJUNTOS""   $ 3.994.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.994.020 $ 3.994.020

Total Neto	$ 3.994.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 758.864
TOTAL OC	$ 4.752.884