1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-252-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones dentales en cesfam Dr. Carlos Diaz Gid Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2320-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 13000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dionisio Eduardo Razón Social Dionisio Tapia Escobar R.U.T. 10.875.613-6 Sucursal Dionisio Eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida CAMBIO VENTURI   $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida CAMBIO MANGUERA EYECTOR   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 117.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 13.000
TOTAL OC	$ 130.000