1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-26-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN DEPENDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-83-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 162568,18 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global Adquisición Materiales de Ferretería para Reparaciones en Dependencias de Dirección Comunal de Salud. Según Cotizaciones Nº 9205, Nº 9210, todas de Fecha 08 de Febrero de 2017.-   $ 855.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.622 $ 855.622

Total Neto	$ 855.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.568
TOTAL OC	$ 1.018.190