1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-260-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 20 BALONES DE FÚTBOL Y 20 DE BASQUETBOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 60033,616 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Enviar a Sgto Aldea Nº 2316-A, San Javier, Bodega Salud Municipal.-   5 .- Datos del Proveedor Proveedor emilia maria Razón Social emilia palma vilches R.U.T. 8.611.778-9 Sucursal emilia maria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 20 Unidad no definida Según Cotización Adjunta de fecha 02 de Noviembre de 2013.-   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.580 $ 149.580 49161603 Pelotas de baloncesto 20 Unidad     $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.380 $ 166.386

Total Neto	$ 315.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.034
TOTAL OC	$ 376.000