1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-271-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA CCR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-4-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 109060 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Santal Razón Social ROJAS Y ROJAS LTDA R.U.T. 76.923.880-8 Sucursal Impresos Santal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad ADQUISICIÓN CARPETAS INSTITUCIONALES, Según Cotización Nº 269 de fecha 28 de Septiembre de 2016.-   $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 98 Unidad ADQUISICIÓN TAZONES INSTITUCIONALES, Según Cotización Nº 269 de fecha 28 de Septiembre de 2016.-   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad ADQUISICIÓN BOLSAS ECOLÓGICAS, Según Cotización Nº 269 de fecha 28 de Septiembre de 2016.-   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 574.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.060
TOTAL OC	$ 683.060