1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-275-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2021 Nombre de la Orden de Compra 4 NEUMÁTICOS BRIDGESTONE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2320-15-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 109848,728 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA R.U.T. 76.259.688-1 Sucursal COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida     $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad Neumáticos Bridgestone 265/65 R17 Dueler A7T Rev 2 110T con Instalación Balanceo y Alineación para Vehículo Patente KGRZ-76. Según Solicitud Autorización Adquisición N° 370 de fecha 23 de Junio de 2021.-   $ 142.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.068 $ 568.067

Total Neto	$ 578.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.849
TOTAL OC	$ 688.000