1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-320-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2019 Nombre de la Orden de Compra BITACORAS Y ADHESIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-40-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Sargento Aldea N° 2415 (Dirección Comunal de Salud) Comuna San Javier Impuesto 29355 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea N° 2415 (Dirección Comunal de Salud) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Santal Razón Social ROJAS Y ROJAS LTDA R.U.T. 76.923.880-8 Sucursal Impresos Santal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 50 Unidad no definida 50 ADHESIVOS CIRCULARES COLOR CON LOGO MUNICIPAL   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 50 Unidad ADQUISICIÓN DE 50 BITACORAS 100 PAGINAS MAS PORTADA, INTERIR COLOR, CERRADA   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500

Total Neto	$ 154.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.355
TOTAL OC	$ 183.855