1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-334-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2021 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS ECOLÓGICAS, CARAMAYOLAS, GORROS,TOLDOS Y OTROS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Sargento Aldea N° 2415 (Dirección Comunal de Salud) Comuna San Javier Impuesto 524975 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea N° 2415 (Dirección Comunal de Salud) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO ELIAS RABBA MISLE - INNOVA MARKETING Razón Social ALEJANDRO ELIAS RABBA MISLE R.U.T. 15.566.354-5 Sucursal ALEJANDRO ELIAS RABBA MISLE - INNOVA MARKETING Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LP15   1   (1224174 )CARAMAYOLA - 1250179 (1224174) CARAMAYOLA - ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(151) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 100.000(28) $ 2.878.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.878.151 $ 2.878.151

Total Neto	$ 2.878.151
Descuento	$ 115.126
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 524.975
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.288.000