1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-36-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-83-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 67175,3778 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA AMPLIACION DE BODEGA COMUNAL, SEGUN MEMORANDUM N° 22 Y SOLICITUD DE COMPRA AUTORIZACION ADQUISICION N° 207, DE FECHA 6 DE FEBRERO DEL 2014 Y MEDIANTE CONVENIO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ID N° 2318-83-LP13.   $ 353.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.555 $ 353.555

Total Neto	$ 353.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.175
TOTAL OC	$ 420.730