1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-44-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA VACUNATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2320-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Sargento Aldea N° 2415 (Dirección Comunal de Salud) Comuna San Javier Impuesto 224362,83 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea N° 2415 (Dirección Comunal de Salud) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Se solicita entregar a Sr. Mario Gárnica G.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EL MIMBRAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LIMITADA R.U.T. 76.004.335-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL EL MIMBRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 Global Adquisicón materiales ferretería: planchas, yeso,aislapol, pasta muro, esmaltes, rodillos, brochas y otros materiales.   $ 1.180.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180.857 $ 1.180.857

Total Neto	$ 1.180.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.363
TOTAL OC	$ 1.405.220