1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-442-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS LIBRERIA CHILE CRECE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2320-18-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 - 215.22.04.999 - 215.22.04.009 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 83287,45 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marta De Las Mercedes Razón Social MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO LARA R.U.T. 10.424.328-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marta De Las Mercedes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 1 Global Materiales de librería para Convenio Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en las Redes Asistenciales 2023, según Solicitud N° 504 y Cotizaciones N° 19, N° 20 y N° 21 las cuales se adjuntan.   $ 458.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.309 $ 458.309

Total Neto	$ 458.309
Descuento	$ 19.954
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.287
TOTAL OC	$ 521.642