1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-455-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MAT FERRETERIA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2320-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 45430,52 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EL MIMBRAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LIMITADA R.U.T. 76.004.335-4 Sucursal COMERCIAL EL MIMBRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 4 Unidad Linterna led p/cabeza 65LM LI-CA-3AAAP pretul   $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.948 $ 13.948 39111503 Dispositivos de pared 50 Unidad Tubo led 18w L/F 1200mm 6000k luz dia megabright   $ 3.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.500 $ 181.500 40141702 Grifos 4 Unidad Monomando lavacopa taumm   $ 10.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.660 $ 43.660

Total Neto	$ 239.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.431
TOTAL OC	$ 284.539