1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-506-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REPARACION AUDITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2320-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 35513,66 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EL MIMBRAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LIMITADA R.U.T. 76.004.335-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL EL MIMBRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Unidad no definida TINTOMETRIA E/AGUA SATIN PINTAMAX, SEGUN SOLICITUD N° 635 Y COTIZACION N° 00010000554874. TINTOMETRIA E/AGUA SATIN PINTAMAX, SEGUN COTIZACION N° 00010000554874. $ 82.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.344 $ 82.344 31211504 Pinturas de cobertura 2 Galón PASTA MURO 1GL INTERIOR F-15 TAJAMAR, SEGUN SOLICITUD N° 635 Y COTIZACION N° 00010000554874. PASTA MURO 1GL INTERIOR F-15 TAJAMAR, SEGUN COTIZACION N° 00010000554874. $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 2 HELA, SEGUN SOLICITUD N° 635 Y COTIZACION N° 00010000554874. BROCHA 2 HELA, SEGUN COTIZACION N° 00010000554874. $ 1.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.948 $ 3.948 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL 18CM (7), SEGUN SOLICITUD N° 635 Y COTIZACION N° 00010000554874. RODILLO CHIPORRO NATURAL 18CM (7), SEGUN COTIZACION N° 00010000554874. $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.218 $ 8.218 31191501 Papeles de lija 10 Pliego LIJA PLIEGO MADERA G-100 NORTON, SEGUN SOLICITUD N° 635 Y COTIZACION N° 00010000554874. LIJA PLIEGO MADERA G-100 NORTON, SEGUN COTIZACION N° 00010000554874. $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010 $ 2.010 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Tineta ESMALTE AL AGUA TINETA BLANCO, SEGUN SOLICITUD N° 635 Y COTIZACION N° 00010000554874. ESMALTE AL AGUA TINETA BLANCO, SEGUN COTIZACION N° 00010000554874. $ 82.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.344 $ 82.344

Total Neto	$ 186.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.514
TOTAL OC	$ 222.428