1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-547-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS LIBRERIA CCR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2320-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 5759,66 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marta De Las Mercedes Razón Social Marta De Las Mercedes Carrasco Lara R.U.T. 10.424.328-2 Sucursal Marta De Las Mercedes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Bloques para mensajes 10 Unidad Cuaderno Universitario x 100 hojas.   $ 1.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.030 $ 17.030 44121701 Lápiz pasta 30 Unidad Lápiz Pasta Bic Azul   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820 60123001 Figuras de goma Eva 10 Unidad Pliegos Goma Eva   $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.060

Total Neto	$ 31.910
Descuento	$ 1.596
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.760
TOTAL OC	$ 36.074