1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-593-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ESMALTE Y BROCHAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2320-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Sargento Aldea N° 2415 (Dirección Comunal de Salud) Comuna San Javier Impuesto 6061,95 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea N° 2415 (Dirección Comunal de Salud) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EL MIMBRAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LIMITADA R.U.T. 76.004.335-4 Sucursal COMERCIAL EL MIMBRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida 1 litro esmalte sintético   $ 25.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.201 $ 25.201 31211904 Brochas 2 Unidad no definida 2 brochas 3 Hela   $ 3.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.704 $ 6.704

Total Neto	$ 31.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.062
TOTAL OC	$ 37.967