1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-641-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Artículos de librería para actividad "Noche de la Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2320-18-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 18955,16 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marta De Las Mercedes Razón Social MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO LARA R.U.T. 10.424.328-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marta De Las Mercedes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 2 Caja Opalina carta ivory x100. Según solicitud N°838 y cotización N°57. Opalina carta ivory x100. Según cotización N°57 $ 16.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.444 $ 33.444 26111702 Pilas alcalinas 24 Unidad Pilas Duracell 2A. Según solicitud N°838 y cotización N°57. Pilas Duracell 2A. Según cotización N°57. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.152 $ 19.152 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1 Paquete Hojas de colores surtidas X100. Según solicitud N°838 y cotización N°57. Hojas de colores surtidas X100.Según cotización N°57. $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319 31162406 Argollas de zunchamiento o de cercado 200 Unidad Argollas para llaveros. Según solicitud N°838 y cotización N°57. Argollas para llaveros. Según cotización N°57. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 31201610 Colas 1 Unidad Cola fría de 500 grs. Según solicitud N°838 y cotización N°57. Cola fría de 500 grs. Según cotización N°57. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100

Total Neto	$ 105.015
Descuento	$ 5.251
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.955
TOTAL OC	$ 118.719