1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-66-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-83-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 76068,59 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global Adquisición Materiales de Ferretería, ampolletas, equipos fluorescentes para Bodega Central, Dirección Comunal Cesfam y Postas de Salud.- de acuerdo a Solicitud Nº 422, 427, 428 Según Cotizaciones Nº 8283; 8288; 9315; 9316; 8287; 8263; 9320; 9317; 9319 de Fechas 05,12 y 13 de Abril de 2017.-   $ 400.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.361 $ 400.361

Total Neto	$ 400.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.069
TOTAL OC	$ 476.430