1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-74-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MAT FERRETERIA MANTENCIÓN CCR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2320-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 35115,99 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EL MIMBRAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LIMITADA R.U.T. 76.004.335-4 Sucursal COMERCIAL EL MIMBRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 2 Unidad CORTINA ROLLER 0.9 X 1.70 MTS CORTINA ROLLER 0.9 X 1.70MT LINE DESIN $ 28.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.126 $ 57.126 52131501 Cortinas 2 Unidad CORTINA ROLLER 1.50 X 1.70 MTS CORTINA ROLLER 1.50 X 1.70MT FIBRA NATU $ 52.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.184 $ 104.184 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE JARDIN LLAVE JARDIN BOLA 1/2 TAUMM $ 3.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.352 $ 3.352 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad MANGUERA JARDIN MANGUERA J. 1/2 MALLAFLEX CON ACC Y S $ 20.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.159 $ 20.159

Total Neto	$ 184.821
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.116
TOTAL OC	$ 219.937