1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-82-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2320-25-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 53281,7 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convexa, SpA Razón Social SERVICIOS PROFESIONALES E INTEGRADOS, CONVEXA, SPA R.U.T. 78.201.834-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Convexa, SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Global 1 probador de cables de red con detección POE. 1000 conectores RJ45 3 pelacables Automáticos RJ45 3 Crimpeadoras Rj45 4 aerosoles limpia contactos electrónicos. Se adjunta archivo Excel con las especificaciones técnicas, el cual deberá ser completado por todos los proveedore. COTIZACIÓN ID 405 $ 280.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.430 $ 280.430

Total Neto	$ 280.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.282
TOTAL OC	$ 333.712