1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-82-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2320-2-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2320-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna Cauquenes Impuesto 1103520 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LaCityCorpChile Razón Social SANDOVAL, BUSTOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.870.450-3 Sucursal LaCityCorpChile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global ADQUISICIÓN DE CORTINAS EN PVC Cortinas plegables de PVC, antibacteriales, ignífugas y lavables. 1 de 6m x 2,2m y 1 de 10m x 2,2m. Incluye flete 35.200 mas IVA e instalación, de 10 días hábiles total. 26 meses de garantía. $ 5.808.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.808.000 $ 5.808.000

Total Neto	$ 5.808.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.103.520
TOTAL OC	$ 6.911.520