1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-83-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Dispensadores de Toalla y Jabón Líquido.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2320-40-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto de Salud del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 45839,4957982128 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131710 Dispensadores de papel higiénico 6 Unidad Dispensador de Jabón Líquido. Según Solicitud Autorización Adquisición N° 128 de fecha 09 de Marzo de 2021.-   $ 4.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.976 $ 26.975 47131709 Dispensadores de papel para cara 6 Unidad Dispensador Toalla Nova. Según Solicitud Autorización Adquisición N° 128 de fecha 09 de Marzo de 2021.-   $ 35.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.284 $ 214.286

Total Neto	$ 241.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.839
TOTAL OC	$ 287.100