1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-9-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA PARA DEPARTAMENTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-46-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 37329,49 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Global Adquisición Material De Ferretería para Mantenimiento y 8 focos Led 50 w 220 v S/sensor IP 65, Según Cotizaciones Nº 9765, N° 9761 y N° 9762.-   $ 196.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.471 $ 196.471

Total Neto	$ 196.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.329
TOTAL OC	$ 233.800