1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2320-97-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION HYUNDAI H1 (JGZC-20) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2320-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 1166817,17 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMERICO ALEJANDRO Razón Social SERVICIO AUTOMOTRIZ AMERICO FLORES SPA R.U.T. 76.339.283-K Sucursal AMERICO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida REPARACION Y RECTIFICADO DE MOTOR Y REPARACION DE INYECTORES. VEHICULO HYUNDAI H1 PATENTE JGZC-20, SEGUN SOLICITUD AUTORIZACION ADQUISICION N° 128 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023.   $ 6.141.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.141.143 $ 6.141.143

Total Neto	$ 6.141.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.166.817
TOTAL OC	$ 7.307.960