1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-114-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS DE FERRETERIA PARA LICEO MANUEL MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2318-191-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna * Impuesto 68021,52 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción MATERIAL DE FERRETERIA AVDA. BALMACEDA 1880, LICEO MANUEL MONTT 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida     $ 358.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.008 $ 358.008

Total Neto	$ 358.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.022
TOTAL OC	$ 426.030