1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-128-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-23-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-23-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 1890325,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURAXD Razón Social AURA XD SPA R.U.T. 76.359.312-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AURAXD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111603 Pantallas de proyección 4 Unidad Adquisición de Pantalla interactiva para el establecimiento Manuel de Salas E-414, San Javier. PANTALLAS INTERACTIVAS 75 PULGADAS + PIZARRAS ACRILICAS DESLIZANTES + INSTALACION Y CAPACITACION costos mencionado es neto afecto a IVA, costos incluyen despacho. $ 2.487.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.949.080 $ 9.949.080

Total Neto	$ 9.949.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.890.325
TOTAL OC	$ 11.839.405