1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-136-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-10-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación DAEM - Av. Chorrillos 1331, 2° Piso Comuna San Javier Impuesto 989643,5 Dirección de Envío de la Factura DAEM - Av. Chorrillos 1331, 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soficar Razón Social ELSA NELIA CACERES DIAZ R.U.T. 7.110.637-3 Sucursal Soficar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 1 Unidad Adquisición Uniformes y Buzos deportivos para la presentación de los alumnos en actividades tanto internas como externas, Escuela G-419, Mariano Latorre, San Javier. Buzos completos con polera de buzo y polera de uniforme según las especificaciones solicitadas. $ 5.208.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.208.650 $ 5.208.650

Total Neto	$ 5.208.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 989.644
TOTAL OC	$ 6.198.294