1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-140-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-59-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 191099,15 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretera del sur Razón Social SOCIEDAD EMPRESAS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.001.962-3 Sucursal Ferretera del sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171611 Ventana de miradores 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA EL LICEO MANUEL MONTT SEGÚN SOLICITUDES 366 - 412, DE FECHA 17 Y 18 DE ABRIL DE 2018. DESPACHAR AL LICEO MANUEL MONTT, UBICADO EN AVDA. BALMACEDA N° 1880 - SAN JAVIER. CONTACTO: DON AQUILES VASQUEZ CASTILLO - DIRECTOR DEL LICEO. FONO: 73-2311971.   $ 1.005.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.005.785 $ 1.005.785

Total Neto	$ 1.005.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.099
TOTAL OC	$ 1.196.884