1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-145-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 70.65 KILOS DE NYLON, PARA LICEO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-83-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 25380,58 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102011 Nylon - Poliamida (PA) 1 Global ADQUISICIÓN DE 70.65 KILOGRAMOS DE NYLON INVERNADERO U.V. 2 TEMP X KG, PARA EL LICEO MANUEL MONTT, SEGÚN SOLICITUD N° 26911 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2016. DESPACHO A DOMICILIO: UBICADO EN AVDA. BALMACEDA N° 1880. CONTACTO: SR. AQUILES VASQUEZ CASTILLOS - DIRECTOR LICEO FONO: 73-2321971.-   $ 133.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.582 $ 133.582

Total Neto	$ 133.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.381
TOTAL OC	$ 158.963