1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-146-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-83-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 76287,47 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131501 Bloques de cemento 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA EL COLEGIO E-424, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N° 27163, DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2016. DESPACHO AL COLEGIO: AVDA. BALMACEDA N° 1350. CONTACTO: SRA. MARÍA ISABEL LANCTOT. FONO: 73 - 2322201.   $ 401.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.513 $ 401.513

Total Neto	$ 401.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.287
TOTAL OC	$ 477.800