1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-153-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-5-L123, Agendas para estudiantes y funcionarios de E-424, segun solicitud de compra nro. 1 del 14.01.2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-5-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 790058 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Menssage Razón Social MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA R.U.T. 76.805.650-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Menssage Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112005 Agendas 1 Unidad Elaboraciòn de agendas para distintas etapas escolares y para funcioanros del establecimiento E-424 AGENDAS $ 4.158.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.158.200 $ 4.158.200

Total Neto	$ 4.158.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 790.058
TOTAL OC	$ 4.948.258