1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-159-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Conservación de emergencia Esc. Gerónimo Lagos Lis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación DAEM - Av. Chorrillos 1331, 2° Piso Comuna San Javier Impuesto 89731009,3 Dirección de Envío de la Factura DAEM - Av. Chorrillos 1331, 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEM Razón Social CEM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.609.091-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global   SEGÚN CARTA OFERTA DE CONTRATISTA $ 472.268.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.268.470 $ 472.268.470

Total Neto	$ 472.268.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.731.009
TOTAL OC	$ 561.999.479