1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-166-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-83-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 43026,2182 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA EL JARDIN INFANTIL MELOZAL, SEGUN SOLICITUD N° 15943 Y ATRAVES DE LA LICITACION DE CONVENIO DE SUMINISTRO 2318-83-LP13.   $ 226.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.454 $ 226.454

Total Neto	$ 226.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.026
TOTAL OC	$ 269.480