1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-17-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Contratación de los Servicios de Capacitación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación DAEM - Av. Chorrillos 1331, 2° Piso Comuna San Javier Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DAEM - Av. Chorrillos 1331, 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fundación Prointeraccion Razón Social FUNDACIÓN PRO-INTERACCIÓN R.U.T. 65.164.288-4 Sucursal Fundación Prointeraccion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Global Contacto: María Soledad Medrano Mieres Fono: 732560394 Pago de Factura: Sr. Marcial Cruz Varas Fono 732560370   $ 3.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750.000 $ 3.750.000

Total Neto	$ 3.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.750.000

Justificación de exención de impuesto