1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-171-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de librería Esc. E-403 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-23-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación E-403 Calle Tacna N° 1433 Comuna San Javier Impuesto 70549,47 Dirección de Envío de la Factura E-403 Calle Tacna N° 1433 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria y bazar cecy Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA R.U.T. 11.563.655-3 Sucursal libreria y bazar cecy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Global COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA E-403, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°20 DE FECHA 06-05-2021   $ 371.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.313 $ 371.313

Total Neto	$ 371.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.549
TOTAL OC	$ 441.862