1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-177-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Contratación de prórroga Transporte Escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-17-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buses santa adriana Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES SANTA ADRIANA LIMITADA R.U.T. 76.065.365-9 Sucursal buses santa adriana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad Contratación de prórroga correspondiente al servicio de transporte escolar, por 19 días hábiles, desde el 04 de mayo hasta el 29 de mayo del año 2015, según licitación ID N°2321-17-LE14, denominada transporte escolar 2014 Proveedor con más de 10 años de experiencia en el Traslado de Alumnos. Servicio Realizado en ocasiones anteriores. $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.000.000

Justificación de exención de impuesto