1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-183-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE CÓCTEL, PARA ESC. F-426. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-20-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 38319,3273 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Brasas Razón Social MARITZA MACARENA HUERTA GOLDBERG R.U.T. 16.156.537-7 Sucursal Brasas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Global CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CÓCTEL, PARA INAUGURACIÓN DEL COLEGIO F-426, EL DÍA 24 DE MAYO DEL AÑO 2013. SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO ID N° 2318-20-LE13.   $ 201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.681 $ 201.681

Total Neto	$ 201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.319
TOTAL OC	$ 240.000