1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-2-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-110-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-110-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neumaticos Bridgestone Firestone Toloza Razón Social ALBERTO ANTONIO TOLOZA BUSTAMANTE R.U.T. 14.525.124-9 Sucursal Neumaticos Bridgestone Firestone Toloza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global CONTRATACION DE 02 SERVICIOS DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR TRASLADOS DE DELEGACION DE ALUMNOS DEL COLEGIO F-425, SEGUN DETALLE ADJUNTO. 2 buses capacidad 45 pasajeros c/u cuenta con TV, Películas Infantiles, , auxiliar, Radio, asientos reclinables, Cinturón de Seguridad en todos sus asientos, permiso circulación al día y permiso de la subsecretaria de transporte para realizar servicios $ 1.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000

Total Neto	$ 1.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.120.000

Justificación de exención de impuesto