1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-212-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2014 Nombre de la Orden de Compra RACIONES ALIMENTICIAS MES DE MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-16-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 1503637,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nutrisan Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIM R.U.T. 76.068.834-7 Sucursal Nutrisan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad ADQUISICION RACIONES ALIMENTICIAS MES DE MAYO DEL AÑO 2014, PARA INTERNADOS DEL LICEO MANUEL MONTT DAMAS Y VARONES Y DEL INTERNADO MIXTO DE NIRIVILO, PARA EL PERIODO BIENAL 2014-2015, SEGUN LICITACION ID N° 2321-16-LP14.- NUTRISAN LTDA. $ 7.913.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.913.880 $ 7.913.880

Total Neto	$ 7.913.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.503.637
TOTAL OC	$ 9.417.517