1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-220-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-21-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-21-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMENIA Razón Social ESMENIA UVAL UVAL R.U.T. 7.120.523-1 Sucursal ESMENIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 7 Unidad TERCER LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA G-412, COMUNA DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA. tERCER LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA G-412, COMUNA DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA CON UN FURGON HYUNDAI AÑO 2010 CAPACIDAD PARA 20 PASAJEROS CON CINTUROLES DE $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.000 $ 3.780.000

Total Neto	$ 3.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.780.000

Justificación de exención de impuesto