1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-235-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-35-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-35-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 93879 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUVENAL MANUEL MERINO ROJAS Razón Social JUVENAL MANUEL MERINO ROJAS R.U.T. 6.540.192-4 Sucursal JUVENAL MANUEL MERINO ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Global ADQUISICION DE 50 CARGAS DE GAS NORMAL DE 15 KILOS, PARA EL COLEGIO E-414 “MANUEL DE SALAS”. Proveedor con alta presencia en la ciudad y a nivel nacional - Lipigas $ 494.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.100 $ 494.100

Total Neto	$ 494.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.879
TOTAL OC	$ 587.979